贵阳市掘金团队彩票计划督办督查局 2019年度部分预算及“三公”经费预算
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一、贵阳市掘金团队彩票计划督办督查局概略

(一)部分次要职责

(二)部分预算单元组成

(三)部分职员组成

二、贵阳市掘金团队彩票计划督办督查局次要任务义务和目的

(一)部分次要任务义务和政策根据

(二)部分全体收入绩效目的状况

三、贵阳市掘金团队彩票计划督办督查局预算布置状况阐明

(一)部分出入总体状况

(二)部分支出总体状况

(三)部分收入总体状况

(四)财务拨款出入总体状况

(五)普通大众预算收入状况

(六)普通大众预算根本收入状况

(七)普通大众预算“三公”经费收入状况

(八)当局性基金预算收入状况

、其他紧张事变阐明

(一)构造运转经费

(二)当局推销状况

(三)国有资产占据运用状况

(四)重点项目收入布置及绩效目的状况

(五)国有资源运营预算

、专著名词表明

2019年度部分预算及“三公”经费预算报表

(一)部分出入总表

(二)部分支出总表

(三)部分收入总表

(四)财务拨款出入总表

(五)普通大众预算收入表

(六)普通大众预算根本收入明细表1(按部分预算收入经济分类科目)

(七)普通大众预算根本收入明细表2(按当局预算收入经济分类科目)

(八)普通大众预算“三公”经费收入表

(九)当局性基金预算收入表


一、 贵阳市掘金团队彩票计划督办督查局概略

(一)部分次要职能:

部分次要职能:一是催促反省党地方、国务院,省委、省人民当局,市委、市人民当局和区委、区人民当局紧张决议计划、任务摆设、指示及交服务项的贯彻落真相况。二是围绕党地方、国务院,省委、省人民当局,市委、市人民当局和区委、区人民当局紧张任务摆设和群众关怀的热门、难点题目展开督查调研。三是共同做好党地方、国务院,省委、省人民当局,市委、市人民当局展开督查调研的和谐效劳任务。承当区委、区人民当局展开督查调研的和谐效劳任务。四是担任《区委常委会任务要点》、《当局任务陈诉》、《区委、区当局为民办实事》等全区性紧张文件和区党代会、区委全会、区人民当局全领会议等全区性紧张集会议定事变及区委、区人民当局严重任务布置摆设的目的剖析和催促反省。五是承当区委督查任务向导小组办公室的详细任务;欠债全区督查零碎网络建立,承当全区各级各部分督查任务的业务指点和稽核任务。六是承当区目的绩效办理与稽核任务向导小组办公室的详细任务;欠债全区目的的订定、稽核和赏罚等办理任务,承当全区目的办理的信息零碎网络建立及业务指点任务。七是担任督查类刊物的编辑任务。八是包办区委、区人民当局及下级业务主管部分交办的其他事变。

(二)部分预算单元组成:论述本部分包括一个行政单元本单元独立一个实行当局行政管帐制度机构。

(三)部分职员组成:论述本部分及上司单元体例人数、退职实有人数;区分行政体例、奇迹体例、工勤体例、后勤效劳职员、离退休职员等状况。

部分预算单元组成:本部分为行政单元,设2个内设机构辨别为:办公室、督办督查科。

部分职员组成:区督办督查局审定行政体例5名。此中,局长1名、副局长2名,正副主任(科长)2名。构造工勤职员体例1名。由财务全额预算办理。

二、贵阳市掘金团队彩票计划督办督查局次要任务义务和目的

(一)部分次要任务义务和政策根据

次要论述本部分2019年次要任务义务布置状况和政策根据(可列表论述),发起参照市当局任务陈诉、市当局十件实事、十三五计划、部分任务布置计划等。

无效推进党地方、国务院、省委、省当局、市委、市当局和区委、区当局各项紧张决议计划摆设落地落实,充沛发扬督办督查任务在效劳向导决议计划,推进决议计划、落实到场行政监视中的紧张作用。

(二)部分全体收入绩效目的状况本单元无此状况

三、贵阳市掘金团队彩票计划督办督查局预算布置状况阐明

(一)部分出入总体状况

列明部分支出和收入总额及相应组成,写明“本预算包罗本单元及二级单元预算”,无二级单元的请写明“本单元无二级单元,本预算仅为本单元预算。”必需阐明本单元及二级单元的部分预算总体出入增减变革状况及缘由。

依据《关于下达2018年部分预算批复的告诉》乌财预[2019]1号文,区督办督查局预算如下:一、根本收入67.37万元此中:1)、职员收入60.892)、一样平常运转收入:4.68万元3)、车辆收入1.8万元。二、项目收入20万元

(二)部分支出总体状况

列明部分支出总额,阐明部分支出预算的组成状况。辨别依照支出性子阐明各种支出增减变革状况及缘由。

部分支出总额87.37万元,此中:普通大众效劳收入67.37万元比上年添加2.97万元,次要是行政医疗保险添加预算。此中:社会养老保险5.4万元,比上年增加4.42万元,次要是上年预算过大;卫生与安康支出5.4万元,比上年增加4.6,次要是上年预算过大;住房保证支出4.32万元,比上年增加7.28万元,次要是上年预算过大。

普通行政办理事件(督办督查局专项经费)20万元,与上年相反;

(三)部分收入总体状况

1)列明部分收入总额,阐明部分收入预算的组成状况。普通大众效劳收入50.8万元普通行政办理事件(督办督查局专项经费)20万元,社会养老保险5.4万元,医疗卫生与方案生养支出5.4万元,住房保证支出4.32万元。

2)依照收入功用科目分类类级停止阐明,阐明类级(功用科目类级)收入范围、增减变革状况及缘由。

(三)分根本收入、项目收入、奇迹运营收入等阐明各项收入预算数,增减变革状况及缘由。

普通大众效劳收入70.8万元比上年添加6.4,次要缘由是财务预算加大;构造奇迹单元根本养老保险收入5.4万元,比上年增加4.42万元,次要是上年预算过大;卫生安康收入5.4万元,比上年增加4.6,次要是上年预算过大;住房保证支出4.32万元,比上年增加7.28万元,次要是上年预算过大。构造奇迹单元职业年金缴费收入1.44万元比上年增加2.48万元。

(四)财务拨款出入总体状况

列明财务拨款出入总预算。依照财务拨款支出种别,阐明财务拨款出入增减变革状况及缘由。

普通大众效劳收入(201.03.01)50.8万元比上年添加6.4,次要缘由是财务预算加大;构造奇迹单元根本养老保险收入(208.05.05)5.4万元,比上年增加4.42万元,次要是上年预算过大;卫生与安康支出(210.11.01)5.4万元,比上年增加4.6,次要是上年预算过大;住房保证支出(221.02.01)4.32万元,比上年增加7.28万元,次要是上年预算过大。构造奇迹单元职业年金缴费收入(205.05.06)1.44万元比上年增加2.48万元。普通行政办理事件(督办督查局专项经费201.03.02)20万元,与上年相反。

(五)普通大众预算收入状况

列明普通大众预算收入总额及预算组成,同时列明普通大众预算增减变革状况及缘由。

普通大众效劳收入(201.03.01)50.8万元比上年添加6.4,次要缘由是财务预算加大;构造奇迹单元根本养老保险收入(208.05.05)5.4万元,比上年增加4.42万元,次要是上年预算过大;卫生与安康支出(210.11.01)5.4万元,比上年增加4.6,次要是上年预算过大;住房保证支出(221.02.01)4.32万元,比上年增加7.28万元,次要是上年预算过大。构造奇迹单元职业年金缴费收入(205.05.06)1.44万元比上年增加2.48万元。普通行政办理事件(201.03.02督办督查局专项经费)20万元,与上年相反。

(六)普通大众预算根本收入状况

分职员经费和公用经费阐明。

普通大众效劳收入(201.03.01)50.8万元比上年添加6.4,次要缘由是财务预算加大;构造奇迹单元根本养老保险收入(208.05.05)5.4万元,比上年增加4.42万元,次要是上年预算过大;卫生与安康支出(210.11.01)5.4万元,比上年增加4.6,次要是上年预算过大;住房保证支出(221.02.01)4.32万元,比上年增加7.28万元,次要是上年预算过大。构造奇迹单元职业年金缴费收入(205.05.06)1.44万元比上年增加2.48万元。

(七)普通大众预算“三公”经费收入状况

普通大众预算布置“三公”经费预算总额2.8万元,此中:公事欢迎1万元比上年预算数添加0.8万元,财务预算添加,占整年三公经费预算比重35%;公事用车置办及运转维护费1.8万元,且全部为公事车运转维护费,与上年预算数相反,占整年三公经费预算比重65%。无因公出国(境)费、公事车置办费。公事用车保有量1辆。

(八)当局性基金预算收入状况无当局性基金收入

、其他紧张事变阐明

(一) 构造运转经费布置状况:2019年我构造本级及其  家二级单元的构造运转经费(非行政(参公)单元即单元机构运转经费)财务拨款预算2.1万元,比 2018年预算增加4.38万元,降落66 %。(没有二级单元的间接写本单元构造的构造运转经费状况。若无此项内容也不克不及删失,注明无构造运转经费。)

(二) 当局推销状况:2019年贵阳市掘金团队彩票计划督办督查局无当局推销

(三) 国有资产占据运用状况:停止2019年年终,单元国有资产算计11.53万元,此中活动资产0.77万元,牢固资产10万元。掘金团队彩票计划督办督查局单元构造及其所属预算单元共有车辆 1 辆,此中,普通公事用车 1辆、普通执法执勤用车 0 辆、特种专业技能用车0 辆、其他用车0 辆。单元代价200 万元以上大型设置装备摆设0 台(套)。

(四) 重点项目收入布置及绩效目的状况:本单元无重点项目布置

部分重点项目预算绩效目的状况表


序号

项目称号

2019预算数(万元)

绩效目的


 









(五)国有资源运营预算:本单元无国有资源运营预算拨款

、局部专著名词表明

(一)普通大众预算拨款支出:指财务部分当年核拨给单元的财务预算资金。

(二)普通大众效劳(201)当局办公厅(室)及相干机构事件(03)行政运转(01):反应行政单元(包罗实验公事员办理的奇迹单元)的根本收入反应行政单元领取职员人为,公用经费、车辆经费等(包罗实验公事员办理的奇迹单元)的根本收入

(三)普通大众效劳(201)当局办公厅(室)及相干机构事件(03)其他当局办公厅(室)及相干机构事件收入(99):反应除根本收入等项目以外的其他当局办公厅(室)及相干机构事件收入,如专项任务经费、中央志、东站任务经费等

)住房保证收入(221)住房变革收入(02)住房公积金(01):指依照《住房公积金办理条例》的规则,由单元为职工交纳的住房公积金。反应行政奇迹单元按人力资源和社会保证部、财务部规则的根本人为和津补贴以及规则比例为职工交纳的住房公积金。

(五)社会保证和失业收入(208)行政奇迹单元离退休(05)构造奇迹单元根本养老保险缴费收入(05):反应构造奇迹单元施行养老保险制度由单元交纳的根本养老保险费收入。

(六)社会保证和失业收入(208)行政奇迹单元离退休(05)构造奇迹单元职业年金缴费收入(06):反应构造奇迹单元施行养老保险制度由单元实践交纳的职业年金收入。

(七)卫生安康收入(210)行政奇迹单元医疗(11)行政单元医疗:反应财务部分会合布置的行政单元根本医疗保险缴费经费,未参与医疗保险的行政单元的自费医疗经费,按国度规则享用离休职员、赤军老兵士报酬职员的医疗经费。

(八)卫生安康收入(210)行政奇迹单元医疗(11)奇迹单元医疗费(02):反应财务部分会合布置的奇迹单元根本医疗保险缴费经费,未参与医疗保险的奇迹单元的自费医疗经费,按国度规则享用离休职员报酬的医疗经费。

)根本收入:指为保证机构正常运转、完成一样平常任务义务而发作的职员收入和公用收入。

(十)项目收入:指在根本收入以外为完成特定行政义务和奇迹开展目的所发作的收入。

(十“三公”经费:指用财务拨款布置的因公出国(境)费、公事用车置办及运转维护费和公事欢迎费。此中,因公出国(境)费反应单元因公出国(境)的留宿费、盘缠、炊事补贴费、杂费、培训费等收入;公事用车置办及运转维护费反应单元公事用车置办费及租用费、燃料费、过途经桥费、保险费、平安嘉奖费等收入;公事欢迎费指单元按规则开支的各种公事欢迎(含外宾欢迎)收入。

贵阳市掘金团队彩票计划督办督查局2019年度部分预算及“三公”经费预算报表

(一)部分出入总表

贵阳市掘金团队彩票计划督办督查局2019年部分出入总表




单元:万元

收            入

项目

预算数

收入性子分类

预算数

一、普通大众预算财务拨款支出

87.37

一、根本收入

67.37

二、当局性基金预算财务拨款支出


二、项目收入

20

三、下级补贴支出


三、上缴下级收入


四、奇迹支出


四、奇迹单元运营收入


五、运营支出


五、对隶属单元补贴收入


六、隶属单元上缴支出


六、其他收入


七、其他支出




今年支出算计

87.37

今年收入算计

87.37 

用奇迹基金补偿出入差额


结转下年


上年结转

0



支出总计

87.37

收入总计

87.37 

(二)部分支出总表

贵阳市掘金团队彩票计划督办督查局2019年部分支出总表














单元:万元

项目

支出总计

上年结转

今年支出

用奇迹基金补偿出入差额

收入功用分类科目编码

科目称号



小计

普通大众预算拨款支出

当局性基金预算拨款支出

下级补贴支出

奇迹支出

运营支出

隶属单元上缴支出

其他支出





201

03

01

行政运转

50.80


0.00

50.80








201

03

02

普通行政办理事件

20.00


0.00

20.00








208

05

05

构造奇迹根本养老保险

5.40


0.00

5.40








210

11

01

行政单元医疗

5.40


0.00

5.40








221

02

01

住房公积金

4.33 


0.00

4.33 








208

05

06

构造奇迹单元职业年金缴费收入

1.44



1.44











算计

87.37 

0

0.00

87.37 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(三)部分收入总表

贵阳市掘金团队彩票计划督办督查局2019年部分收入总表













单元:万元

项目

收入总计

今年收入

结转下年

收入功用分类科目编码

科目称号

小计

根本收入

项目收入

上缴下级收入

奇迹单元运营收入

对隶属单元补贴收入

其他收入



201

03

01

行政运转

50.80

50.80

50.80







201

03

02

普通行政办理事件

20.00

20.00


20.00






208

05

05

构造奇迹根本养老保险

5.40

5.40

5.40







210

11

01

行政单元医疗

5.40

5.40

5.40







221

02

01

住房公积金

4.33 

4.33 

4.33 







208

05

06

构造奇迹单元职业年金缴费收入

1.44

1.44

1.44










算计

87.37 

87.37 

67.37

20.00

0.00

0.00

0.00


0.00

(四)财务拨款出入总表

贵阳市掘金团队彩票计划督办督查局2019年财务拨款出入总表


单元:万元

支出

收入

备注

项目

预算数

项目

算计

普通大众预算

当局性基金预算

一、普通大众预算财务拨款支出

87.37

一、普通大众效劳收入

87.37

70.8



二、当局性基金预算财务拨款支出


二、内政收入







三、国防收入







四、大众平安收入







五、教诲收入







六、迷信技能收入







七、文明旅游体育与传媒收入







八、社会保证和失业收入

6.84

6.84





九、卫生安康收入

5.4

5.4





十、节能环保收入







十一、城乡社区收入







十二、农林水收入







十三、交通运输收入







十四、资源勘察信息等收入







十五、贸易效劳业等收入







十六、金融收入







十七、救济其他地域收入







十八、天然资源陆地气候等收入







十九、住房保证收入

4.32

4.32





二十、粮油物资储藏收入







二十一、灾祸防治及应急办理收入







二十二、准备费







二十三、其他收入







二十四、转移性收入







二十五、债权还本收入







二十六、债权付息收入







二十七、债权刊行用度收入





今年支出算计

0

今年收入算计





上年结转

0

结转下年












支出总计


收入总计

87.37

87.37



(五)普通大众预算收入表

贵阳市掘金团队彩票计划督办督查局 2019年普通大众预算收入表










单元:万元

序号

科目编码

科目称号

算计

根本收入

项目收入

小计

级资金

下级资金


201

03

01

行政运转

50.80

50.80

0.00




201

03

02

普通行政办理事件

20.00


20.00

20



208

05

05

构造奇迹根本养老保险

5.40

5.40

0.00




210

11

01

行政单元医疗

5.40

5.40

0.00




221

02

01

住房公积金

4.33 

4.33 





208

05

06

构造奇迹单元职业年金缴费收入

1.44

1.44

0.00







算计

87.37 

67.37 

20.00

20 

0.00











注:此表反应部分2019年度普通大众预算拨款收入状况。

(六)普通大众预算根本收入明细表1(按部分预算收入经济分类科目)

贵阳市掘金团队彩票计划督办督查局 2019年普通大众预算根本收入明细表

(按部分预算收入经济分类科目)



序号

经济分类科目

金额

科目称号


301


人为福利收入

57.9



01

根本人为

9.9



02

补助补贴

12.5



03

奖金

14.6



08

构造奇迹单元根本养老保险缴费

5.4



10

职工根本医疗保险缴费

5.4



11

公事员医疗补贴缴费

2.4



12

其他社会保证缴费

1.4



13

住房公积金

4.3







302


商品和效劳收入




01

办自费

9.6



02

印刷费

5



11

差盘缠

5.5



17

公事欢迎

1



28

工会经费

1



31

公事用车运转维护费

1.8



39

其他交通用度

2.58


303


对团体和家庭的补贴




01

离休费




02

退休费





……



310


其他资源性收入




02

办公设置装备摆设置办





……










算计


(七)普通大众预算根本收入明细表2(按当局预算收入经济分类科目)

贵阳市掘金团队彩票计划督办督查局2019年普通大众预算根本收入明细表

(按当局预算收入经济分类科目)

序号

经济分类科目

金额

科目称号


301


人为福利收入

57.9



01

根本人为

9.9



02

补助补贴

12.5



03

奖金

14.6



08

构造奇迹单元根本养老保险缴费

5.4



10

职工根本医疗保险缴费

5.4



11

公事员医疗补贴缴费

2.4



12

其他社会保证缴费

1.4



13

住房公积金

4.3







302


商品和效劳收入




01

办自费

9.6



02

印刷费

5



11

差盘缠

5.5



17

公事欢迎

1



28

工会经费

1



31

公事用车运转维护费

1.8



39

其他交通用度

2.58


303


对团体和家庭的补贴




01

离休费




02

退休费





……



310


其他资源性收入




02

办公设置装备摆设置办





……










算计

87.37

(八)普通大众预算“三公”经费收入表

贵阳市掘金团队彩票计划督办督查局2019年普通大众预算“三公”经费收入表


项目

2018年三公经费普通大众预算数(万元)

2019年三公经费普通大众预算数(万元)

与上年预算数相比增减变革比率(%)

与上年预算数相比增减变革缘由

2019年三公经费占本部分普通大众预算收入的比重(%)

备注


一、因公出国(境)费

2.8

2.8

0

无变革

3%



二、公事欢迎费

1

1

0

无变革

1%



三、公事用车置办及运转维护费

1.80

1.80

0

无变革

2%



1、公事车运转维护费




无变革

2%



2、公事车置办费




无变革

0



算计

2.80

2.80

0.00





阐明:1、因公出国(境)费,指单元公事出国(境)的国际盘缠、外洋都会间交通费、留宿费、炊事费、培训费、公杂费等收入。

2、公事用车置办费,指公事用车车辆置办收入(含车辆置办税)。

3、公事用车运转维护费,指单元按规则保存的公事用车租用费、燃料费、维修费、过桥过盘费、保险费、

平安嘉奖用度等收入。公事用车指用于实行公事的机动车辆,包罗普通公事用车和执法执勤用车等。

4、公事欢迎费,指单元按规则开支的各种公事欢迎(含外宾欢迎)用度。

5三公经费普通大众财务拨款预算数是指当年年终预算布置的财务拨款数,不含实行中追加预算布置。

6、为增强三公经费办理,依照国度和省市厉行浪费的相干要求,贵阳市市本级因公出国(境)费、公事车置办费实验总额控制,年终未分派,年度间依据实践状况按顺序审批后分派到详细部分。

   7、部分三公经费无相干收入的,须填0"

(九)当局性基金预算收入表无相干预算支

贵阳市掘金团队彩票计划督办督查局2019年当局性基金预算收入表







单元:万元

项目

今年当局性基金预算收入

收入功用分类科目编码

科目称号

今年收入算计

根本收入

项目收入




无相干预算收入



























































































算计




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