掘金团队彩票计划水务办理局2019年度部分预算及“三公”经费预算
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目 录

一、掘金团队彩票计划水务办理局概略

(一)部分次要职责

(二)部分预算单元组成

(三)部分职员组成

二、掘金团队彩票计划水务办理局次要任务义务和目的

(一)部分次要任务义务和政策根据

(二)部分全体收入绩效目的状况

三、掘金团队彩票计划水务办理局预算布置状况阐明

(一)部分出入总体状况

(二)部分支出总体状况

(三)部分收入总体状况

(四)财务拨款出入总体状况

(五)普通大众预算收入状况

(六)普通大众预算根本收入状况

(七)普通大众预算“三公”经费收入状况

(八)当局性基金预算收入状况

四、其他紧张事变阐明

(一)构造运转经费

(二)当局推销状况

(三)国有资产占据运用状况

(四)重点项目收入布置及绩效目的状况

(五)国有资源运营预算

五、专著名词表明

六、2019年度部分预算及“三公”经费预算报表

(一)部分出入总表

(二)部分支出总表

(三)部分收入总表

(四)财务拨款出入总表

(五)普通大众预算收入表

(六)普通大众预算根本收入明细表1(按部分预算收入经济分类科目)

(七)普通大众预算根本收入明细表2(按当局预算收入经济分类科目)

(八)普通大众预算“三公”经费收入表

(九)当局性基金预算收入表


 

一、 掘金团队彩票计划水务办理局概略

(一)部分次要职能:

1.贯彻实行国度和省、市有关水利任务、都会供水排水、浪费用水、河流办理等目标、政策和执法法例,依据全区经济社会开展总体计划和战略目的,制定水务开展中临时计划,构造体例全区水资源计划、紧张江河湖泊综合计划等重点水利计划。担任提出全区水利建立项目和资金布置意见,按有关规则审批、批准后构造施行。

2.担任生存、消费运营和生态情况用水的统筹和保证。构造施行最严厉水资源办理制度,施行水资源的一致监视办理,订定全戋戋域内水中临时供求计划、水量分派方案并监视施行。担任紧张流域、地区以及小型调水工程的水资源调理。构造施行打水答应、水资源论证和防洪论证制度,指点展开水资源有偿运用任务。指点水利行业供水和州里供水任务。帮忙展开黑臭水体整治任务。

3.按规则订定水务工程建立有关制度并构造施行;依照规则权限帮忙展开审批、批准计划内及年度方案范围内牢固资产投资项目;担任提出水务牢固资产投资、区级水务建立投资布置发起并担任项目施行的监视办理。

4.担任水资源维护相干任务。构造体例并施行水资源维护计划。帮忙做好会合式饮用水源地维护有关任务,指点地下水开辟应用和地下水资源办理维护相干任务。构造指点地下水超采区综合管理。

5.担任浪费用水任务。订定浪费用水政策,构造体例浪费用水计划并监视施行,构造订定中央性规范。构造施行用水总量控制等办理制度,指点和推进节水型社会建立任务。

6.担任都会供水平安保证。担任水务企业的行业办理,担任水务行业的特许运营办理;帮忙原水、供水水质的监视办理工作。

7.担任地区内城镇污水处置行业的特许运营办理;担任区当局投资的污水处置厂及再生水厂的建立与运转羁系任务;指点监视全区污水处置厂及再生水厂的建立与运转办理。

8.担任水利设备、水域及其岸线的办理、维护与综合应用。担任全区江河、湖泊、水库、堤防的监视办理;担任全区水库大坝的平安办理任务;担任河流采砂的一致监视办理;构造指点全区水务工程建立项目计划、可行性研讨等后期任务,对水利根本建立工程施行行业监视办理;指点河湖水生态维护与修复、河湖生态流量水量办理以及河湖水系连通任务。

9.指点监视水利工程建立与运转办理。构造提出并和谐落实中小型水利工程运转和后续工程建立的有关政策步伐,指点监视水利工程平安运转,构造水利工程验收有关任务,催促指点州里水利工程建立。

10.指点乡村水利任务。构造展开中小型灌排工程建立与改革。担任乡村饮水平安工程建立办理任务,担任乡村千人以下饮用水源地维护指点节水灌溉有关任务。指点乡村水利变革创新和社会化效劳体系建立。指点乡村水能资源开辟、小水电改革和水电乡村电气化任务。

11.担任水土坚持任务。订定全区水土坚持计划并监视施行,构造施行和谐水土流失的综合防治、监测预告并活期通告。担任消费建立项目水土坚持监视办理任务,对权限内消费建立项目实验水土坚持方案陈诉审批及重点水土坚持建立项目标施行。

12.担任构造指点全区河流和水利工程的进攻大水防备水灾调理及应急水量调理方案,按顺序报批并监视施行;承当进攻大水应急抢险的技能支持任务;承当极度气候时期全区水利工程调理运转任务。

13.和谐构建河(湖)长构造体系,明白河(湖)长任务职责,树立河(湖)长制相干制度;承当区河(湖)长制办公室一样平常任务,和谐推进河(湖)长制各项任务义务落实。

14.根据法例受权,对全区水资源依法施行一致分配,做好地区内内水资源维护、行政奇迹性用度的征收和办理、开辟建立项目审批的相干行政答应及处分等任务。帮忙做好水净化防治、水生态情况维护任务。

15.担任严重渡水守法事情的查处,担任全区水政监察和水行政执法,调停水事纠纷。构造指点水利行业办理的水库、水电站大坝和办理权限内乡村水电站及其配套电网的平安羁系。指点水利建立市场的监视办理,构造施行水利工程建立的监视。

16.联合部分职责,做好军民交融、扶贫开辟等相干任务;加大科技投入,进步科技创新才能,为推进创新驱动开展提供用水保证;担任本部分、本行业范畴的平安消费和消防平安任务;按规则做好大数据开展使用和政务数据资源办理相干任务,依法促进部分政务数据资源标准办理、共享和开放。

17.完成区委、区当局和市水务局交办的其他义务。

18.职责调解状况。

1)将水资源观察和确权注销办理职责、水利景色区划给区天然资源局,将体例水功用区划、排污口设置办理、流域水情况维护职责划给市生态情况局乌当分局,将农田水利建立项目办理职责划给区农业乡村局,将水水灾害防治职责划给区应急办理局。

2)将区水务局所属奇迹单元承当的行政职能收归构造。

19.职能变化。实在增强水资源公道应用、优化设置装备摆设和浪费维护。对峙节水优先,从添加供应转向愈加注重需求办理,严厉控制用水总量和进步用水服从。对峙维护优先,增强水资源、水域和水利工程的办理维护,对峙统筹统筹,保证公道用水需求和水资源的可继续应用,为经济社会开展提供水平安保证。严厉落实验业主管部分的平安监视主体责任,刚强防备各种消费平安变乱的发作。

(二)部分预算单元组成:

区水务局设下列内设机构2个:办公室、水行政综合科。奇迹体例内设机构8个:水土坚持监视站、水政监察大队、水利工程办理所、水利工程建立所、抗旱排涝效劳队、防汛抗旱指挥部办公室、千坎箐水库办理所、浪费用水办公室。

(三)部分职员组成:

区水务局行政体例6名。设局长1名,副局长3名;主任(科长)2名(股级)。实有职员7人。奇迹体例79名,此中工勤体例9名,实有职员69人,此中工勤职员4人。离退休职员41人,遗属1人。

二、掘金团队彩票计划水务办理局次要任务义务和目的

(一)部分次要任务义务和政策根据

在区委区当局的刚强向导下,依照区委提出的“建立公道共享创新型中央都会的总体要求,尽力打造以生态为特征的天下旅游名城,我局将持续抢抓“十三五”水利开展机会,持续强化同省、市业务部分对接力度,抓好已批复的水利工程建立,深化推进水利变革,为放慢水务开展提供体制保证:

1.围绕建立生态安康之区,打造大安康引领、大数据驱动、大旅游助推的新型财产体系开展定位,着力处理医药财产园区的供水、排水、污水处置、中水回用等相干任务。积极共同完成大安康医药财产园渡水根底设备建立,围绕区委区当局“十三五”时期的“一个目的、三大义务”雄伟蓝图开好局、起好步。

(1)加大我区主干水源工程建立:确保柏枝田水库片面竣工,完身分部工程验收,到达可蓄水条件,力图完成工程验收;新桃水库片面开工建立,来岁内批复盘龙、谷溪水库,夺取开工建立一座中型水库,夯实我区水资源供应才能,彻底处理工程性缺水题目。

(2)片面完成2019年区级十件实事片面处理下坝镇、百宜镇两个建制镇的水情况管理题目,为我区墟落复兴战略举动提供紧张支持。

(3)放慢推进南明河道域乌当段水体生态建立,放慢南明河主流管理进度。片面施行“河长制”,确保到2020年全区地表水水质优秀率大于93%,水源地水质100%达标,南明河(乌当段)水质波动到达四类,全区水生态情况质量分明改进。

2.驻足区情,联合水情,将“十三五”计划建立项目与渡水项目作好统筹设计和报告,进一步夯实我区水源保证

(1)以统筹城乡开展乡村生存污水管理三年举动方案为契机,片面推进掘金团队彩票计划乡村污水综合整治。使全区1000人以上的会合村组污水搜集管网及污水处置厂建立经过工艺处置,出水水质到达国度1级A规范,全体提拔我区水生态情况建立。

(2)做好水务一体化相干任务

 1、将绿色开展理念融入水务一体化各个关键,在办理形式上完成质的飞越和变化,进一步加洪流务在全区的统筹和谐和办理才能,加大同贵阳水务团体协作力度,片面完成各州里污水处置厂建立,完成乡村渡水事件一体化办理;实验自来水脚和污水处置费一并收取,确保污水处置厂能正常运营,并把PPP融资形式与乡村综合情况整治相联合,以试点变革动员难点打破,补齐乡村污水整治资金短板。

2持续深化小型水利工程产权制度变革和进一步加大下层水利效劳体系建立,持续稳固乡村小型水利设备产权制度变革效果和落实水价综合变革。充沛应用大数据、云平台,开拓专栏宣传我区水利设备劣势,地区地位吸引社会资金来我区投资、新建、租赁、承包水利设备,盘活和增加水利设备的存量,完成水利工程建、管、养、用一体化良性循环。

3、进一步延伸伶俐水利。以区大数据劣势为引领,积极动员传统水利转型晋级。在新建改建的水利项目中,充沛应用云平台,对集镇供水水厂、污水、河道、水库的水质、水量等实验智能终端监测,逐渐完成水利设备智能化办理。

(3)持续实验最严厉水资源办理  加洪流政执法力度,实验最严厉水资源办理“三条红线”制度,强化对入河排污口设置,以节水型社会建立拧紧“水龙头”,以最严厉稽核守住水资源办理“硬”束缚,以水资源“限高”、“空额”引领水效继续提拔,树立公道开辟、优化设置装备摆设、迷信办理的水资源保证体系,片面浪费和无效维护水资源,夺取来岁我区“三条红线”办理指数分明靠前,在全市排名增长1-2

(4)深化推进大扶贫战略举动  依照“六个精准”要求,以处理好间接干系乡村低支出困难群众饮水平安、农田灌溉等方面的民生水利题目为着力点,片面施行大生态战略举动兴水治水项目,处理乡村低支出困难群众因水而贫、因水返贫、因水致贫等理想突出题目,不时改进乡村低支出困难群众的消费、生存和生态用水,进而不时夯实我区乡村水利根底设备建立。

(5)片面完成2019年防汛抗旱任务。按省市防办、区委、当局布置,片面完成2019年防汛抗旱任务并指点共同全区防汛抗旱指挥成员单元、各州里、社区抓好2019年防汛抗旱任务,确保不溃一处水库、塘坝,不因灾殒命一团体的目标。

(6)深化推进河长制,推进河长制从片面树立到片面奏效。片面摸清每条河的“性情秉性”因河施策,催促各级河长梳理“题目清单”、“责任清单”、“项目清单”,做到守土有责,守土尽责,将河长制任务义务完成全进程目的办理,推进构成绿色开展方法和生存方法,真正完成河长制从片面树立到片面奏效。

(7)锲而不舍狠抓水务党风廉政建立。在放慢水利工程建立的同时持续增强水利危害防备,从水利工程招招标顺序至工程竣工投入运用,严厉依照水利工程建立相干顺序实行,将一切顺序暴晒在阳光之下,据守做人的底线、责任的底线、政治的底线,锲而不舍打造一流的“民生工程”和“阳光工程”,为创始黎民富、生态美的生态乌当新将来奠基坚固的水利根底。

(二)部分全体收入绩效目的状况:无

三、掘金团队彩票计划水务办理局预算布置状况阐明

(一)部分出入总体状况

依据2019年部分预算定额规范和单元职员、车辆根本状况,依照区财务局《关于批复2019年部分预算的告诉》(乌财预[2018]1号)文件规则,掘金团队彩票计划水务办理局2019年预算支出收入算计2935.60万元。此中:单元职员收入1537.67万元、一样平常运转收入37万元、车辆收入7.10万元、项目收入1353.83万元。与上年相比出入增加88.48万元,此中根本收入添加113.29万元,添加缘由职员各项保险基数添加;项目收入增加201.77万元,增加缘由按实践展开任务列预算。本单元无二级单元,本预算仅为本单元预算

(二)部分支出总体状况

2019年部分预算支出2935.60万元,根本收入1581.77万元(职员收入1537.67元、一样平常运转收入37万元、车辆收入7.10万元);项目收入1353.83万元(水利工程建立366万元、水资源浪费办理与维护132.48万元、防汛68.05万元、抗旱2.5万元、农田水利450万元、其他水利收入334.8万元)。与上年相比根本收入添加113.29万元,添加缘由职员各项保险基数添加;项目收入增加201.77万元,增加缘由按实践展开任务列预算。

(三)部分收入总体状况

(1)部分收入预算的组成状况。2019年部分预算收入2935.60万元,根本收入1581.77万元(职员收入1537.67万元、一样平常运转收入37万元、车辆收入7.10万元);项目收入1353.83万元(水利工程建立366万元、水资源浪费办理与维护132.48万元、防汛68.05万元、抗旱2.5万元、农田水利450万元、其他水利收入334.8万元)。

(2)依照收入功用科目分类类级停止阐明,阐明类级(功用科目类级)收入范围、增减变革状况及缘由。农林水收入2563.80万元(此中行政运转1209.96万元,水利工程建立366万元、水资源浪费办理与维护132.48万元、防汛68.05万元、抗旱2.5万元、农田水利450万元、其他水利收入334.8万元),与上年比拟增加99.92万元,增加缘由:区级项目资金增加。社会保证和失业收入132.05万元,与上年比拟添加13.96万元,添加缘由:基数调解。医疗卫生与方案生养收入142.58万元,与上年比拟增加3.42万元,增加缘由:上年预算录入过大。住房保证收入97.17万元,与上年比拟添加0.9万元,添加缘由:基数调解。

(3)分根本收入、项目收入阐明各项收入预算数,增减变革状况及缘由。2019年部分预算支出2935.60万元,根本收入1581.77万元(职员收入1537.67元、一样平常运转收入37万元、车辆收入7.10万元);项目收入2935.60万元(水利工程建立366万元、水资源浪费办理与维护132.48万元、防汛68.05万元、抗旱2.5万元、农田水利450万元、其他水利收入334.8万元)。与上年相比根本收入添加113.29万元,添加缘由职员各项保险基数添加;项目收入增加201.77万元,增加缘由按实践展开任务列预算。

(四)财务拨款出入总体状况

2019年部分财务预算拨款支出2935.60万元,根本收入1581.77万元(职员收入1537.67元、一样平常运转收入37万元、车辆收入7.10万元);项目收入1353.83万元(水利工程建立366万元、水资源浪费办理与维护132.48万元、防汛68.05万元、抗旱2.5万元、农田水利450万元、其他水利收入334.8万元)。与上年相比根本收入添加113.29万元,添加缘由职员各项保险基数添加;项目收入增加201.77万元,增加缘由按实践展开任务列预算。

(五)普通大众预算收入状况

2019年部分普通大众预算支出2935.60万元,根本收入1581.77万元(职员收入1537.67元、一样平常运转收入37万元、车辆收入7.10万元);项目收入1353.83万元(水利工程建立366万元、水资源浪费办理与维护132.48万元、防汛68.05万元、抗旱2.5万元、农田水利450万元、其他水利收入334.8万元)。与上年相比根本收入添加113.29万元,添加缘由职员各项保险基数添加;项目收入增加201.77万元,增加缘由按实践展开任务列预算。

(六)普通大众预算根本收入状况

2019年部分普通大众预算根本支出1581.77万元,根本收入1581.77万元(职员收入1537.67元、一样平常运转收入37万元、车辆收入4.2万元,行政公事员交通补贴2.90万元

(七)普通大众预算“三公”经费收入状况

普通大众预算“三公经费”收入4.4万元,一是无相干出国(境)预算收入用度;二是公事欢迎费0.2万元,同上年预算数分歧;三是车辆运转费严厉依照拥有车辆数定额预算,车改后水务办理局保存公事用车6辆,整年车辆维修维护费预算为4.2万元,同上年预算数分歧。

因公出国(境)费、公事用车置办费均实验总额控制,年终未分派,年度间依据实践状况依照顺序审批后据实列支。

(八)当局性基金预算收入状况

本单元无当局性基金收入。

四、其他紧张事变阐明

(一) 构造运转经费布置状况:2019年我构造本级财务拨款预算37万元,比 2018年预算增加1万元,降落2.63%。

(二) 当局推销状况:本单元无当局推销。

(三) 国有资产占据运用状况:停止2019年年终,单元国有资产算计6107.75万元,此中活动资产5108.18万元,牢固资产1002.57万元。掘金团队彩票计划水务办理局共有车辆6 辆,此中,普通公事用车 1辆、普通执法执勤用车 1辆、应急保证用车4辆、无特种专业技能用车辆、无其他用车辆。无单元代价200 万元以上大型设置装备摆设。

 

 

 

 

(四)  重点项目收入布置及绩效目的状况:

部分重点项目预算绩效目的状况表


序号

项目称号

2019预算数(万元)

绩效目的

 1

掘金团队彩票计划育新路旁堡坎维修工程 

42.35 

原浆砌石挡墙撤除281.5m3,M7.5浆砌石挡土墙:554.82m3,水泥混凝土硬化撤除及规复:133.2m2,雕栏撤除及规复32.6m,绿化撤除及规复106.2m2,阳台撤除及规复砖砌体撤除7.56m3,砖砌围墙5.69m3。

2 

筑财农(2016)106号“四在田舍优美墟落”根底设备建立六项举动方案小康水举动方案 

10

完成50立方米池塘及隶属设备

3 

柏枝田水库建立可行性缺口补贴(PPP项目) 

290 

 目的1:完成大坝蓄水验收

 目的2:完成灌区工程

4 

西风镇九眼桥排污口应急排水工程 

200 

建成DN1400钢带管950米,建成反省井17座,彻底处理西风镇九眼桥污水直排南明河题目。






(五)国有资源运营预算:无国有资源运营预算拨款。

五、局部专著名词表明

(一)普通大众预算拨款支出:指财务部分当年核拨给单元的财务预算资金。

(二)农林水收入(213)水利(03)行政运转(01):指反应水利零碎行政单元(包罗实验公事员办理的奇迹单元)的根本收入。

(三)农林水收入(213)水利(03)水利工程建立(05):指反应水利零碎用于江、河、湖、滩等水利工程建立收入,包罗堤防、河流、水库、水利关键、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其隶属设置装备摆设、设备的建立、更新改革、大中型病险水库防险、大中型灌区改革、乡村电气化建立等收入。

(四)农林水收入(213)水利(03)水利工程运转与维护(06):指反应水利零碎用于江、河、湖、滩等管理工程运转与维护方面的收入,以及归入预算办理的水利工程办理单元的收入。

(五)农林水收入(213)水利(03)水资源浪费与办理维护(11):指反应水利零碎归入预算办理的水资源办理与维护奇迹单元的收入。有关事变包罗停止水资源观察评价和水资源计划,水量分派方案、节水以及相干规范的制定及监视施行,构造施行流域或跨流域水资源调理,水功用区监视办理,打水答应、江河湖库及水源地维护羁系,水资源公报公布,根底材料整编,水量调理,浪费用水,设置装备摆设仪器运转维护,入河排污口监视办理、核定水域纳污才能和限定排污控制,水资源论证,地下水资源办理,超采区管理和维护,用水定额办理,水务办理和各项维护办理等。

(六)农林水收入(213)水利(03)防汛(14):指反应防汛业务收入。有关事变包罗防汛物资置办管护,防汛通讯设备设置装备摆设、网络零碎、车船设置装备摆设运转维护,防汛值班、水谍报汛、防汛指挥零碎运转维护、水毁修复以及防汛构造(如防汛预案体例、反省、练习、宣传、集会等),汛期挪用民工及休息维护,水利设备灾后重修,退田还湖,蓄滞洪区赔偿、水情、雨情、决议计划支持,防汛视频讨论,应急度汛,山洪灾祸防治等。

(七)农林水收入(213)水利(03)抗旱(15):指反应抗旱业务收入。有关事变包罗旱情监测及报旱,抗旱预案体例修订,抗旱物资置办管护,抗旱设备设置装备摆设运转维护,抗旱应急水源建立以及对各级搞旱效劳构造的补贴等。

(八)农林水收入(213)水利(03)农田水利(16):指反应国度对农水利和打井、集雨设备、节水灌溉品级水利设备的补贴,小型水库除险补贴以及排灌站、小水电站补贴等。

(九)农林水收入(213)水利(03)其他水利收入(99):指反应水利零碎其他用于水利方面的收入。

(十)医疗卫生与方案生养收入(210)医疗保证(11)行政单元医疗(01):指反应财务部分会合布置的行政单元根本医疗保险缴费经费,未参与医疗保险的行政单元的自费医疗经费,按国度规则享用离休职员、赤军老兵士报酬职员的医疗经费

(十一)住房保证收入(221)住房变革收入(02)住房公积金(01):指反应行政奇迹单元按人力资源和社会保证部、财务部规则的根本人为和补助补贴以及规则比例为职工交纳的住房公积金。

十二)社会保证和失业收入(208)行政奇迹单元离退休(05)构造奇迹单元根本养老保险缴费收入(05):反应构造奇迹单元施行养老保险制度由单元交纳的根本养老保险费收入。

(十三)根本收入:指为保证机构正常运转、完成一样平常任务义务而发作的职员收入和公用收入。

(十四)项目收入:指在根本收入以外为完成特定行政义务和奇迹开展目的所发作的收入。

(十五)“三公”经费:指用财务拨款布置的因公出国(境)费、公事用车置办及运转维护费和公事欢迎费。此中,因公出国(境)费反应单元因公出国(境)的留宿费、盘缠、炊事补贴费、杂费、培训费等收入;公事用车置办及运转维护费反应单元公事用车置办费及租用费、燃料费、过途经桥费、保险费、平安嘉奖费等收入;公事欢迎费指单元按规则开支的各种公事欢迎(含外宾欢迎)收入。

六、掘金团队彩票计划水务办理局2019年度部分预算及“三公”经费预算报表

(一)部分出入总表:

掘金团队彩票计划水务管理局2019年部分出入总表




单元:万元

收            入

项目

预算数

收入性子分类

预算数

一、普通大众预算财务拨款支出

2935.60

一、根本收入

1581.77

二、当局性基金预算财务拨款支出


二、项目收入

1353.83

三、下级补贴支出


三、上缴下级收入


四、奇迹支出


四、奇迹单元运营收入


五、运营支出


五、对隶属单元补贴收入


六、隶属单元上缴支出


六、其他收入


七、其他支出
































今年支出算计

2935.60

今年收入算计

2935.60

用奇迹基金补偿出入差额


结转下年


上年结转

0



支出总计

2935.60

收入总计

2935.60






(二)部分支出总表:

掘金团队彩票计划水务办理局2019年部分支出总表














单元:万元

项目

支出总计

上年结转

今年支出

用奇迹基金补偿出入差额

收入功用分类科目编码

科目称号

小计

普通大众预算拨款支出

当局性基金预算拨款支出

下级补贴支出

奇迹支出

运营支出

隶属单元上缴支出

其他支出

208

05

05

 构造奇迹单元根本养老保险缴费收入

96.84


96.84

96.84








208

05

06

构造奇迹单元职业年金缴费收入

35.22


35.22

35.22








210

11

01

  行政单元医疗

73.39


73.39

73.39








210

11

02

  奇迹单元医疗

69.19


69.19

69.19








213

03

01

 行政运转

1209.96


1209.96

1209.96








213

03

05

 水利工程建立

366.00


366.00

366.00








213

03

11

      水资源浪费办理与维护

132.48


132.48

132.48








213

03

14

 防汛

68.05


68.05

68.05








213

03

15

抗旱

2.50


2.50

2.50








213

03

16

 农田水利

450.00


450.00

450.00








213

03

99

 其他水利收入

334.80


334.80

334.80








221

02

01

 住房公积金

97.17


97.17

97.17











算计

2935.60

0

2935.60

2935.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(三)部分收入总表:

掘金团队彩票计划水务办理局2019年部分收入总表













单元:万元

项目

收入总计

今年收入

结转下年

收入功用分类科目编码

科目称号

小计

根本收入

项目收入

上缴下级收入

奇迹单元运营收入

对隶属单元补贴收入

其他收入

208

05

05

 构造奇迹单元根本养老保险缴费收入

96.84

96.84

96.84







208

05

06

构造奇迹单元职业年金缴费收入

35.22

35.22

35.22







210

11

01

  行政单元医疗

73.39

73.39

73.39







210

11

02

  奇迹单元医疗

69.19

69.19

69.19







213

03

01

 行政运转

1209.96

1209.96

1209.96







213

03

05

 水利工程建立

366.00

366.00


366.00






213

03

11

      水资源浪费办理与维护

132.48

132.48


132.48






213

03

14

 防汛

68.05

68.05


68.05






213

03

15

抗旱

2.50

2.50


2.50






213

03

16

 农田水利

450.00

450.00


450.00






213

03

99

 其他水利收入

334.80

334.80


334.80






221

02

01

 住房公积金

97.17

97.17

97.17










算计

2935.60

2935.60

1581.77

1353.83

0.00

0.00

0.00


0.00

 



(四)财务拨款出入总表:

掘金团队彩票计划水务办理局2019年财务拨款出入总表


单元:万元

支出

收入

备注

项目

预算数

项目

算计

普通大众预算

当局性基金预算

一、普通大众预算财务拨款支出

2935.60

一、普通大众效劳收入





二、当局性基金预算财务拨款支出


二、内政收入







三、国防收入







四、大众平安收入







五、教诲收入







六、迷信技能收入







七、文明旅游体育与传媒收入







八、社会保证和失业收入

132.05

132.05





九、卫生安康收入

142.58

142.58





十、节能环保收入







十一、城乡社区收入







十二、农林水收入

2563.80

2563.80





十三、交通运输收入







十四、资源勘察信息等收入







十五、贸易效劳业等收入







十六、金融收入







十七、救济其他地域收入







十八、天然资源陆地气候等收入







十九、住房保证收入

97.17

97.17





二十、粮油物资储藏收入







二十一、灾祸防治及应急办理收入







二十二、准备费







二十三、其他收入







二十四、转移性收入







二十五、债权还本收入







二十六、债权付息收入







二十七、债权刊行用度收入





今年支出算计

2935.60

今年收入算计

2935.60

2935.60



上年结转

0

结转下年

0

0










支出总计

2935.60

收入总计

2935.60

2935.60




(五)普通大众预算收入表:

掘金团队彩票计划水务办理局2019年普通大众预算收入表










单元:万元

序号

科目编码

科目称号

算计

根本收入

项目收入

小计

区级资金

下级资金

1

208

05

05

构造奇迹单元根本养老保险缴费收入

96.84

96.84

0.00



2

208

05

06

构造奇迹单元职业年金缴费收入

35.22

35.22

0.00



3

210

11

01

行政单元医疗

73.39

73.39

0.00



4

210

11

02

奇迹单元医疗

69.19

69.19

0.00



5

213

03

01

行政运转

1209.96

1209.96

0.00



6

213

03

05

水利工程建立

366.00


366.00

366.00


7

213

03

11

水资源浪费办理与维护

132.48


132.48

132.48


8

213

03

14

防汛

68.05


68.05

68.05


9

213

03

15

抗旱

2.50


2.50

2.50


10

213

03

16

农田水利

450.00


450.00

450.00


11

213

03

99

其他水利收入

334.80


334.80

334.80


12

221

02

01

住房公积金

97.17

97.17

0.00

0.00






算计

2935.60

1581.77

1353.83

1353.83

0.00  











注:此表反应部分2019年度普通大众预算拨款收入状况。


(六)普通大众预算根本收入明细表1(按部分预算收入经济分类科目):

掘金团队彩票计划水务办理局2019年普通大众预算根本收入明细表

(按部分预算收入经济分类科目)


单元:万元

序号

经济分类科目

金额

科目称号


301


人为福利收入

1239.39



01

根本人为

261.09



02

补助补贴

258.44



03

奖金

344.48



07

绩效人为

63.57



08

构造奇迹单元根本养老保险缴费

96.84



09

职业年金缴费

35.22



10

职工根本医疗保险缴费

82.58



13

住房公积金

97.17


302


商品和效劳收入

44.08



01

办自费

21.7



16

培训费

1.10



17

公事欢迎费

0.20



26

劳务费

6



28

工会经费

8



31

公事用车运转维护费

4.20



39

其他交通用度

2.88


303


对团体和家庭的补贴

298.30



01

离休费

15.33



02

退休费

186.38



04

抚恤金

25



05

生存补贴

10.67



07

医疗费补贴

60



99

其他对团体和家庭的补贴收入

0.92




算计

1581.77


 

 

 

(七)普通大众预算根本收入明细表2(按当局预算收入经济分类科目):

掘金团队彩票计划水务办理局2019年普通大众预算根本收入明细表

(按当局预算收入经济分类科目)


单元:万元

序号

经济分类科目

金额

科目称号


501


构造人为福利收入

213.68



01

人为奖金津补贴

158.82



02

社会保证缴费

38.18



03

住房公积金

16.68


502


构造商品和效劳收入

10.28



01

办公经费

8.88



08

公事用车运转维护费

1.40


505


对奇迹单元常常性补贴

1059.51



01

人为福利收入

1025.71



02

商品和效劳收入

33.8


509


对团体和家庭的补贴

298.30



01

社会福利和救济

95.67



05

离退休费

201.71



99

其他对团体和家庭补贴

0.92




算计

1581.77

 


(八)普通大众预算“三公”经费收入表:

掘金团队彩票计划水务办理局2019年普通大众预算“三公”经费收入表


项目

2018三公经费普通大众预算数(万元)

2019三公经费普通大众预算数(万元)

与上年预算数相比增减变革比率(%)

与上年预算数相比增减变革缘由

2019三公经费占本部分普通大众预算收入的比重(%)

备注


一、因公出国(境)费

0

0

0

0



二、公事欢迎费

0.20

0.20

0

0.007



三、公事用车置办及运转维护费

4.20

4.20

0

0.14



     1、公事车运转维护费

4.20

4.20

0

0.14



     2、公事车置办费

0

0

0

0



算计

4.40

4.40

0.00  


0.15



阐明:1、因公出国(境)费,指单元公事出国(境)的国际盘缠、外洋都会间交通费、留宿费、炊事费、培训费、公杂费等收入。

       2、公事用车置办费,指公事用车车辆置办收入(含车辆置办税)。

 3、公事用车运转维护费,指单元按规则保存的公事用车租用费、燃料费、维修费、过桥过盘费、保险费、

          平安嘉奖用度等收入。公事用车指用于实行公事的机动车辆,包罗普通公事用车和执法执勤用车等。

       4、公事欢迎费,指单元按规则开支的各种公事欢迎(含外宾欢迎)用度。

       5三公经费普通大众财务拨款预算数是指当年年终预算布置的财务拨款数,不含实行中追加预算布置。

       6、为增强三公经费办理,依照国度和省市厉行浪费的相干要求,贵阳市市本级因公出国(境)费、公事车置办费实验总额控制,年终未分派,年度间依据实践状况按顺序审批后分派到详细部分。

       7、部分三公经费无相干收入的,须填0"

 

 

 

 

(九)当局性基金预算收入表:

掘金团队彩票计划水务办理局2019年当局性基金预算收入表







单元:万元

项目

今年当局性基金预算收入

收入功用分类科目编码

科目称号

今年收入算计

根本收入

项目收入




无相干预算收入



























































































算计




 

 

 

 

 

 

 


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